1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3235-460-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICLINICO MEDICO DENTAL IQUIQUE R.U.T. 61.102.089-9 Dirección de Facturación IZAZA 1055 Comuna Iquique Impuesto 270765,01 Dirección de Envío de la Factura IZAZA 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA OCASION Razón Social FERRETERIA LA OCASION LIMITADA R.U.T. 77.499.805-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA OCASION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN ANEXO ADJUNTO "MATERIALES DE FERRETERÍA 2". ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN ANEXO ADJUNTO "MATERIALES DE FERRETERÍA 2". $ 1.425.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.079 $ 1.425.079

Total Neto	$ 1.425.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.765
TOTAL OC	$ 1.695.844