1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5621-103-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 60503 - Reparación y cambio de componentes equipo Rooftop - Compra ágil: 5621-68-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE -FACULTAD DE DERECHO Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60503 del sistema Dynamo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Pío Nono 140 Comuna Recoleta Impuesto 719388,64 Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENEVAL Razón Social ENEVAL COMERCIAL SPA R.U.T. 76.008.854-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENEVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global Reparación y cambio de componentes equipo Rooftop, según anexo N°1. Reparación y cambio de componentes equipo Rooftop, según anexo N°1. $ 3.786.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.786.256 $ 3.786.256

Total Neto	$ 3.786.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 719.389
TOTAL OC	$ 4.505.645

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.070.711-9 Ver adjunto