1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-63-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CUPONES DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no acepta OC tras mas de 10 días hábiles de su envío, ni tampoco da respuesta a llamados telefónicos y correos electrónicos, demostrando poca seriedad en el proceso de compras por la plataforma. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN Comuna La Unión Impuesto 239491,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logos Kary SPA Razón Social LOGOS KARY SPA R.U.T. 77.663.547-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logos Kary SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 30 Unidad CUPONES DE GAS DE 15 KGS.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.240 $ 630.240 15111507 Gas ciudad 15 Unidad CUPONES DE GAS 45 KGS.   $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.240 $ 630.240

Total Neto	$ 1.260.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.491
TOTAL OC	$ 1.499.971