1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2483-22-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2483-193-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Unidad de Compra José Francisco Vergara #450, Municipalidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2175 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.300-4 Dirección de Facturación José Francisco Vergara #450, Municipalidad Comuna Quilicura Impuesto 656270,07 Dirección de Envío de la Factura José Francisco Vergara #450, Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Paquete FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN SALA UAPO, CESFAM SALVADOR ALLENDE, CESFAM IRENE FREI DECRETO ALCALDICIO E. N°4904, APRUEBA CONTRATO $ 1.465.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.900 $ 1.465.900 30181504 Lavamanos 1 Paquete MATERIALES DE GASFITERIA SALA UAPO, CESFAM SALVADOR ALLENDE, CESFAM IRENE FREI DECRETO ALCALDICIO E. N°4904, APRUEBA CONTRATO $ 165.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.207 $ 165.207 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Paquete MATERIALES ELÉCTRICOS SALA UAPO, CESFAM SALVADOR ALLENDE, CESFAM IRENE FREI DECRETO ALCALDICIO E. N°4904, APRUEBA CONTRATO $ 1.822.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822.946 $ 1.822.946

Total Neto	$ 3.454.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 656.270
TOTAL OC	$ 4.110.323