1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-385-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-298-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926 Comuna María Elena Impuesto 299250 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 113833513 Razón Social MARÍA ISABEL ACUÑA SEGOVIA R.U.T. 11.383.351-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 113833513 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1250 Unidad EMPANADAS DE PINO CON SUS SERVILLETAS(LAS FECHAS DE ENTREGA ESTA EN LA DOCUMENTACIONA DJUNTO)   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Total Neto	$ 1.575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.250
TOTAL OC	$ 1.874.250