1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113403-103-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113403-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novara Ltda Razón Social TRANSPORTES NOVARA LIMITADA R.U.T. 76.308.460-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novara Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida     $ 4.741.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.741.680 $ 4.741.680

Total Neto	$ 4.741.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.741.680

Justificación de exención de impuesto