1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5221-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACIÓN 18 SEPT. LICITACIÓN 1080089-35-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-35-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipamiento sectorial Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro Nº 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 829 Comuna Punta Arenas Impuesto 155630279,08 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Salfa (Punta Arenas) Razón Social CONSTRUCTORA SALFA S A R.U.T. 93.659.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Salfa (Punta Arenas) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad NORMALIZACIÓN CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PUNTA ARENAS NORMALIZACIÓN CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PUNTA ARENAS $ 819.106.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.106.732 $ 819.106.732

Total Neto	$ 819.106.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.630.279
TOTAL OC	$ 974.737.011