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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2153-356-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS INFORMATICA Y ENFERMERIA C.AG.2153-176-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
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Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
93290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEKYRIOS |
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Razón Social |
IMPORTADORA KYRIOS SPA
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R.U.T. |
77.799.372-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEKYRIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111703
| Juegos de enchufes | 100 | Unidad | ADAPATADOR ENCHUFE TIPO SHUKE (ENFERMERIA) | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 290.000
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46151709
| Marcadores para huellas digitales | 10 | Unidad | TECLADOS INFORMATICOS KENSIGNTON | |
$ 15.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.000
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$ 153.000
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46151709
| Marcadores para huellas digitales | 10 | Unidad | | MOUSE DIGITAL PHILCO |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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Total Neto
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$ 491.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.290
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$ 584.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.