1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-553-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ESTUFAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-525-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL Nº 2434 Comuna Ñuñoa Impuesto 100236,4 Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL Nº 2434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iluminaxion Razón Social ILUMINAXION EIRL R.U.T. 76.795.001-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal iluminaxion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 1 Unidad ADQUISICION DE 4 ESTUFAS ( 2 MODELOS DISTINTOS) DE DIFERENTES CARACTERISTICAS, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 527.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.560 $ 527.560

Total Neto	$ 527.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.236
TOTAL OC	$ 627.796