1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-584-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-608-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2186 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 886122 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFER CHILE SPA Razón Social MAFER SPA R.U.T. 78.005.054-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAFER CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Unidad 1 CONTAINER OFICINA DUPLEX 6 X 3 (VENTA) TRANSPORTE Y DESCARGA INCLUIDA A SAN RAMON DIRECCION: AVENIDA LA BANDERA N°9840, SAN RAMON (DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA), SE ADJUNTA DETALLE DE COMPRA   $ 4.663.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.663.800 $ 4.663.800

Total Neto	$ 4.663.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 886.122
TOTAL OC	$ 5.549.922