1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-323-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de colaciones Ec. Villa Prat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 13857,84 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA R.U.T. 15.990.020-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIA ANDREA QUINTEROS ELGUETA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 12 Unidad no definida COLACION ESPECIAL VIAJES EDUCATIVOS 1 BEBIDA 591 CC 2 SANDWICH CON AVE MAYONESA, CARNE DE AVE DESMENUZADA 1 FRUTA (PLATANO) 1 AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML 1 GALLETA MINI 35 O 40 GRS 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1) 1 BARRA DE CEREAL 20 GRS 1 SERVILLETA 1 BOLSA DE PAPEL KRAFT ENTREGA PARA EL DÍA JUEVES 15/05/2025 COORDINAR ENTREGA CON EL JEFE UTP $ 6.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.936 $ 72.936

Total Neto	$ 72.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.858
TOTAL OC	$ 86.794