1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación MOLO DE AGRIGO S/N. Comuna Valparaíso Impuesto 12439,97425984 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE AGRIGO S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida SERVICIO A.PREMIUM : CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO SERVICIO A. PREMIUM: CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 55.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.659 $ 55.659 44101713 Contadores de copias 1676 Unidad no definida CONTADORES COPIAS B N SEGUN CONTRATO CONTADORES COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.056 $ 9.815

Total Neto	$ 65.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.440
TOTAL OC	$ 77.914