1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2710-656-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y UTILES DE ASEO, OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS, INSUMOS DE ESTERILIZACION, OI 3005 CESFAM SOTAQUI, 2710-58-L125, ENTREGAR EN GABRIELA MISTRAL 41 CON GUIA PARA DAR VB Y LUEGO SE DARA EL OK PARA FACTURAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2710-58-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 37376,61 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUANTICA SpA Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA R.U.T. 77.609.870-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUANTICA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 1 Caja caja de 100 pack de 2 esponja cero rayas equivalente scotch brite Esponja Abrasiva 3M Scotch Brite Cero Rayas Naranjo 3 Unidades CAJA DE 100 PACKS $ 196.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.719 $ 196.719

Total Neto	$ 196.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.377
TOTAL OC	$ 234.096