1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2678-356-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS PROYECTO PACE, DE LA COMUNA DE MOSTAZAL: 2678-267-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 778 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme Comuna Mostazal Impuesto 131075,3 Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega SE DEBE COORDINAR CON:  LORETO SALAS MADRID, PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA PACE UOH 2024, EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MOSTAZAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN SPA R.U.T. 77.969.692-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 217 Pack COLACIONES QUE DEBEN CONTENER: 1 JUGO INDIVIDUAL, 1 GALLETÓN DE AVENA, 1 MIX DE FRUTOS SECOS, 1 BROWNIE, 1 LECHE INDIVIDUAL SABORIZADA. CADA COLACIÓN DEBE IR EN BOLSA INDIVIDUAL.   $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.870 $ 674.870

Total Neto	$ 674.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 131.075
TOTAL OC	$ 820.945

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.439.142-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.045.937-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.640.271-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.895.744-4 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.969.692-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.537.299-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.537.299-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.627.519-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.640.228-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 15.527.648-7 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.886.486-1 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto