1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4285-105-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MULTICOPIADORA, IMPRESORA Y TINTAS PARA ESCUELA LAS HORTENSIAS, LICEO ATENEA Y DEPARTAMENTO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 580 Comuna Cunco Impuesto 484929,78 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MULTICOPIADOR Y OTROS PARA ESCUELAS MUNICIPALES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS   $ 2.552.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.262 $ 2.552.262

Total Neto	$ 2.552.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.930
TOTAL OC	$ 3.037.192

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.458.959-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.458.959-2 Ver adjunto