1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-774-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA DE CREDENCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001/P-869 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 19883,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTICARD SpA Razón Social IDENTICARD SPA R.U.T. 96.750.760-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDENTICARD SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45112004 Componentes de impresora de lector de microfichas o accesorios 3 Unidad kit de limpieza impresora credenciales badgy 200 kit de limpieza impresora credenciales badgy 200 $ 25.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.650 $ 76.650

Total Neto	$ 76.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 28.000
IVA  19  %	$ 19.884
TOTAL OC	$ 124.534