1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2103-326-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA MAYO 2025, HOSPITAL DE LONQUIMAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2103-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lonquimay Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 915 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Lonquimay R.U.T. 61.607.402-4 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641 Comuna Lonquimay Impuesto 80727,96 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay Razón Social JOSÉ RICARDO MANOSALVA ESCALONA R.U.T. 13.810.106-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA MAYO 2025, SEGUN FACTURAS 31088,31090,31091,31092,31093,31094,31095 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA MAYO 2025, SEGUN FACTURAS 31088,31090,31091,31092,31093,31094,31095 $ 424.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.884 $ 424.884

Total Neto	$ 424.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.728
TOTAL OC	$ 505.612