1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-113-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio de pantalla,audio e iluminacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 2945798,38 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO A EVENTOS Razón Social GRUPO ACOSTA EVENTOS LIMITADA R.U.T. 76.080.464-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO A EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174410 Componentes y sistemas de sonido para vehículos 1 Unidad no definida servicio de pantalla,audio e iluminacion servicio de pantalla,audio e iluminacion semana fresiana $ 15.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.504.202 $ 15.504.202

Total Neto	$ 15.504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.945.798
TOTAL OC	$ 18.450.000