1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2146-737-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-10-L124 SEPT. BUZO PAPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2146-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hosp. Andacollo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2153 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO R.U.T. 61.606.405-3 Dirección de Facturación Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. Comuna Andacollo Impuesto 2455,6302506 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 SEPTIEMBRE VALE VISTA N° 000033864 2 BUZO PILOTO TALLA L VALE VISTA N° 0000033864 2 BUZO PILOTO TALLA L $ 12.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.924 $ 12.924

Total Neto	$ 12.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.456
TOTAL OC	$ 15.380