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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-145-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GMC-CP-012026-INSUMOS CLINICOS ENERO-LE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-196-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
100700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-01-2026 |
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Proveedor |
Pronomed |
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Razón Social |
PRONOMED SPA
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R.U.T. |
76.286.670-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pronomed |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 5 | Bidón | 2110044 DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO MANUAL 4-5 LITROS
| DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO MANUAL 4-5 LITROS
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$ 42.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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42281601
| Soluciones de descontaminación | 20 | Unidad | 2110049 CODIGO ESPUMA PRE-LAVADO
| CODIGO ESPUMA PRE-LAVADO
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$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 530.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.700
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$ 630.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.