1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-728-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2131-7-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 87 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Portales 367 La ligua V Region Comuna La Ligua Impuesto 2643432 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 La ligua V Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VARAS LIMITADA Razón Social AGUAS DE VARAS LIMITADA R.U.T. 77.820.273-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VARAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102102 Transporte de agua 4092 Metro Cúbico Servicio de abastecimiento, transporte y entrega de agua potable mediante camión aljibe a la localidad de La Higuera, comuna de La Ligua, por el periodo comprendido entre el 18 de octubre al 19 de noviembre año 2024   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.912.800 $ 13.912.800

Total Neto	$ 13.912.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.643.432
TOTAL OC	$ 16.556.232