1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621921-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación y recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Comunicaciones - JEFCOM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.900-3 Dirección de Facturación Av. Las Perdices N° 700 Comuna Peñalolén Impuesto 16283,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Perdices N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSA Razón Social I-NOVA IMPORT-EXPORT SPA R.U.T. 77.272.880-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad Reparación y Recarga de extintores Multipropósito ABCD&K de 6 LTS COLD FIRE Reparación y Recarga de extintores Multipropósito ABCD&K de 6 LTS COLD FIRE $ 42.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.702 $ 85.702

Total Neto	$ 85.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.283
TOTAL OC	$ 101.985