1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2778-207-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-164-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SUBVENCION GENERAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación SERRANO Nº 450 Comuna Rengo Impuesto 249090 Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ Razón Social RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ R.U.T. 12.886.051-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE 60 MTS2 DE TATAMI DE 100X100X2.5CMS. COLOR A ELECCION DEL ESTABLECIMIENTO, SERVICIO DEBE ESTAR GARANTIZADO.   $ 1.311.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.000 $ 1.311.000

Total Neto	$ 1.311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.090
TOTAL OC	$ 1.560.090

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.886.051-7 Ver adjunto