1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2172-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios conexos de 7 auxiliare Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-10-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59469 del sistema E DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 6357400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPEZOYARZO Construcciones E.I.R.L. Razón Social ALFREDO LOPEZ OYARZO CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.154.941-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOPEZOYARZO Construcciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Mes - Contratación de servicios conexos de 7 auxiliares de aseo externo del Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, respecto de la licitación pública ID:4291- 10-LR24 - Contratación de servicios conexos de 7 auxiliares de aseo externo del Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024, respecto de la licitación pública ID:4291- 10-LR24 $ 8.365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.460.000 $ 33.460.000

Total Neto	$ 33.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.357.400
TOTAL OC	$ 39.817.400