1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-231-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SS Levantamiento y Diseño Sistema gestión interna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1353, 8 ° Piso Comuna Santiago Impuesto 4957670 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1353, 8 ° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILDNET GROUP SpA Razón Social WILDNET GROUP SPA R.U.T. 76.516.339-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WILDNET GROUP SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111808 Análisis de sistemas 1 Global (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 26.093.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.093.000 $ 26.093.000

Total Neto	$ 26.093.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.957.670
TOTAL OC	$ 31.050.670