1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-259-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y ARTÍCULOS DE ASEO, DIMAP, MEMO 138, C.ÁGIL2676-252-COT25, ENTREGAR EN TENIENTE BISSON 549, VFV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 266323,57 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN TENIENTE BISSON 549 , DIMAP ENTREGAR EN TENIENTE BISSON 549 , DIMAP 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA R.U.T. 77.719.678-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida INSUMOS Y ARTÍCULOS DE ASEO INSUMOS Y ARTÍCULOS DE ASEO $ 1.401.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.703 $ 1.401.703

Total Neto	$ 1.401.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.324
TOTAL OC	$ 1.668.027