1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-179-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD EN METRO DE SANTIAGO PARA CDV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15329 del sistema ICON. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 487331 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASSIVA Razón Social MASSIVA S A R.U.T. 77.022.910-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASSIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida Publicidad en paneles ubicados en las Estaciones de Metro Santa Ana y Baquedano, fecha de inicio 10 febrero al 10 de marzo, con pasadas diarias de las oferta de carreras UNAP del CV Stgo. Cliente aporta diseños, Metro aporta las graficas físicas a todo color.   $ 2.564.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.564.900 $ 2.564.900

Total Neto	$ 2.564.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.331
TOTAL OC	$ 3.052.231