1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 629373-80-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 629373-79-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 629373-79-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL R.U.T. 70.962.500-4 Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519 Comuna San Miguel Impuesto 3022862 Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Esfesystems Razón Social E.S.F.E SYSTEMS SPA R.U.T. 77.427.473-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Esfesystems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA DE EXTINTORES, REDES HUMEDAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS LOS VALORES SON NETOS $ 15.909.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.909.800 $ 15.909.800

Total Neto	$ 15.909.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.022.862
TOTAL OC	$ 18.932.662