1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-375-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION INSUMOS DE ENFERMERIA PARAL ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 63093,3 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ellen Store. Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERN R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ellen Store. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Caja CAJA CARTON PARA ELIMINACION DE DESECHOS CORTOPUNZANTES M COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 1 Unidad CAVILON SPRAY 28 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990 42292603 Sondas o directores quirúrgicos 2 Unidad SONDA FOLEY LATEX N°20 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 42293603 Sondas quirúrgicas 2 Unidad SONDA PARA BOMBA DE ASPIRACION N°14 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 42293505 Sondas de drenaje para la aspiración quirúrgica 2 Unidad SONDA PARA BOMBA DE ASPIRACION N°16 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 31201515 Cintas de papel 10 Unidad TELA MICROPORE 5 CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 12181504 Petrolatos 2 Unidad VASELINA LIQUIDA ESTERIL AMPOLLAS DE 5 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380 51171630 Aceite mineral 2 Unidad VASELINA LIQUIDA ORAL 250 ML COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980 42142507 Agujas mariposa 10 Unidad AGUJA MARIPOSAS N°21G X 3/4 COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 42311532 Apósitos secos 20 Unidad APOSITO ABSORBENTE ESTERIL 10X20 CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 42311532 Apósitos secos 20 Unidad APOSITO TRANSPARENTE DE 10 CM X 12 CM COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 11121802 Algodón 30 kilogramo ALGODON HIDROFILICO PRENSADO PREMIUM 1 KILO COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO. $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.700 $ 269.700

Total Neto	$ 332.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.093
TOTAL OC	$ 395.163