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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1666-1078-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Art. de librería H. Amigo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.272-5 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 136 |
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Comuna |
Maullín
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Impuesto |
16910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-08-2025 |
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Proveedor |
MANILA CHILE |
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Razón Social |
MANILA SPA
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R.U.T. |
77.568.149-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANILA CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Caja | Lápices pasta color azul | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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44121701
| Lápiz pasta | 5 | Unidad | Lápices pasta color rojo | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 1 | Kit | Set de 8 destacadores de variedad de colores | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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44102001
| Lámina para plastificar | 3 | Pack | Láminas de plastificar tamaño carta 125 mic, 100 unidades por paquete | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 69.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 16.910
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$ 105.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.