1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-2010-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA DIEGO PORTALES / RBD 380-8 / ORD N°13 (FOLIO 13543) / COLACIONES FRÍAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 455 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L. R.U.T. 77.938.651-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 40 Bolsa 40 bolsas con lo sgte : 01 sandwich queso-jamon 01 caja leche individual 01 caja de jugo individual 01 queque nutrebien ( o similar) Colaciones deben ser entregadas el 27-03-2025 40 bolsas con lo sgte : 01 sandwich queso-jamon 01 caja leche individual 01 caja de jugo individual 01 queque nutrebien ( o similar) Colaciones deben ser entregadas el 27-03-2025 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto