1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-436-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra S.A N° 229 Insumos para el Laboratorio del CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-14-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.003 del sistema sms. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 326606,2 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104011 Filtros y recambios para toma muestras 20 Unidad no definida Tubo Cónico al vacío con preservante Código: 364992 (100ud x kit)   $ 29.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.980 $ 598.980 41121711 Tubos de ensayo para ionograma urinario o accesori 10 Unidad no definida Contenedor de orina con sistema al vacío 120ml Código: 364975 (200ud x kit)   $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.718.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.606
TOTAL OC	$ 2.045.586