1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-2295-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ FONDOS SUBVENCION REGULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado subvencion regular del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 49542,5 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAREMARC Razón Social CAREMARC SPA R.U.T. 76.431.105-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAREMARC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Global GLOBAL DE 10 LINEAS DE PRODUCTOS SEGUN ARCHIVO Y COTIZACION ADJUNTA PARA PAGOS DE FACTURA FACTURAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO   $ 260.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.750 $ 260.750

Total Neto	$ 260.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.542
TOTAL OC	$ 310.292