1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-13306-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ETIQUETAS 101 MM/85 MM1057439-1244-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6159 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916 Comuna La Serena Impuesto 11982,1599999639 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Industries Chile SpA Razón Social SOLUCIONES NP SPA R.U.T. 77.123.944-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Green Industries Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 4140 Unidad [[ESC-0637]] ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 101 MM/85MM EN HOJAS TAMAÑO CARTA (6 UNIDADES POR HOJA)   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 63.064

Total Neto	$ 63.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.982
TOTAL OC	$ 75.046

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto