1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4696-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-920-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-920-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 271499,36 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE BALDOSAS ATRIO LIMITADA Razón Social FABRICA DE BALDOSAS ATRIO LIMITADA R.U.T. 99.546.880-8 Sucursal FABRICA DE BALDOSAS ATRIO LIMITADA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 8 Unidad Escaños 220 x 80 x 45 cm TIPO ATRIO 220R O SIMILAR Escaños 220 x 80 x 45 cm TIPO ATRIO 220R O SIMILAR $ 178.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.944 $ 1.428.944

Total Neto	$ 1.428.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.499
TOTAL OC	$ 1.700.443