1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-109-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTRIDGE PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LOS RECURSOS ENERGETICOS (CERE) DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, SOL. 149465 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149465 del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 112243,64 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA R.U.T. 76.695.679-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOINSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global TONER Y CARTRIDGE PARA IMPRESORAS, DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACIÓN N° 5.084 ADJUNTA. TONER Y CARTRIDGE PARA IMPRESORAS, DE ACUERDO A DETALLES EN COTIZACIÓN N° 5.084 ADJUNTA. $ 590.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.756 $ 590.756

Total Neto	$ 590.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.244
TOTAL OC	$ 703.000