1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-560-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra IMSUMOS SP 0206-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Cambucheria Razón Social COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA R.U.T. 76.911.530-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Cambucheria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 60000 Unidad Sobre papel 1/2 LAS OFERTAS DEBEN INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA, NUMERO DE CONTACTO Y CORREO ELECTRÓNICO. SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. DEBEN ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACIÓN FORMAL. INCLUIR GARANTÍA, IMAGENES Y FLETE. Sacos de papel blanco de 1/2 kilo en paquetes de 1000 unidades $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 24111502 Bolsas de papel 60000 Unidad Sobre papel 1/4 LAS OFERTAS DEBEN INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA, NUMERO DE CONTACTO Y CORREO ELECTRÓNICO. SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. DEBEN ADJUNTAR FICHA TECNICA Y COTIZACIÓN FORMAL. INCLUIR GARANTÍA, IMAGENES Y FLETE. Sacos de papel blanco de 1/4 kilo en paquetes de 1000 unidades $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400