1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3101-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4291-279-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o Servicios para implementación por universidades estatales, en virtud del art. 38 de Ley 21.094 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3616 del sistema e-delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 954204,51 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel eliseo Razón Social MANVER REPARACIONES LIMITADA R.U.T. 76.756.031-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manuel eliseo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS MENORES: MANTENCIÓN DE ACUARIO MARINO, SEGÚN DETALLE EN PRESUPUESTO N° 783   $ 5.022.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.022.129 $ 5.022.129

Total Neto	$ 5.022.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 954.205
TOTAL OC	$ 5.976.334