1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224974-32-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Articulos menores de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 556 Comuna Osorno Impuesto 30286 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LOS PELLINES SPA Razón Social COMERCIAL LOS PELLINES SPA R.U.T. 76.467.439-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LOS PELLINES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 159.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.400 $ 159.400

Total Neto	$ 159.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.286
TOTAL OC	$ 189.686