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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1592-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO CESFAM DAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-91-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
584820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HL INGENIERIA Y SERVICIOS |
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Razón Social |
HL INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.787.018-3 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HL INGENIERIA Y SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121703
| Alarmas | 6 | Unidad | SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO EN CESFAM -DAS , MONITOREO MENSUAL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2024.
DAS. | SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO EN CESFAM -DAS , MONITOREO MENSUAL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2024.
DAS. |
$ 513.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.078.000
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$ 3.078.000
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Total Neto
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$ 3.078.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 584.820
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$ 3.662.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.