1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2794-65-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2794-14-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2794-14-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda 536 Comuna Los Andes Impuesto 1063998,1 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEROL Razón Social SEROL SPA R.U.T. 76.780.802-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEROL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad CS. SERVICIOS DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO EN LA COMUNA DE LOS ANDES valor mas iva $ 5.599.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.599.990 $ 5.599.990

Total Neto	$ 5.599.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.998
TOTAL OC	$ 6.663.988