1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078638-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AVISAJE 7 CASOS MDSYF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Ñuble Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE R.U.T. 62.000.510-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE NUBLE R.U.T. 62.000.510-K Dirección de Facturación Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan Comuna Chillán Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 590 esquina Arauco de Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diario ExtractoLegal Razón Social SOCIEDAD EXTRACTO LEGAL LIMITADA R.U.T. 77.427.367-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diario ExtractoLegal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 7 Cápsula EL VALOR DE CADA CAPSULA DEBERA CONSIDERAR, 2 VECES SU PUBLICACION EN DISTINTAS FECHAS DENTRO DEL MES DE SEPTIEMBRE. EL VALOR TOTAL DE LA PRESENTE COMPRA DEBERA SER EL TOTAL DE LOS 7 CASOS CON SUS DOS PUBLICACIONES, NO INGRESAR VALOR UNITARIO.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320