1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-8659-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra (MIS)ACC. COMP./CARTUCHO MANTENIMIENTO/INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23526 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 18201,81 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA R.U.T. 76.695.679-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOINSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 3 Unidad CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON MC-G01 ORIGINAL, COMPATIBLE CON IMPRESORAS MODELO CANON MAXIFI GX 7010 Y GX 6010. (ADJUNTAR COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO).   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.799 $ 95.799

Total Neto	$ 95.799
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 18.202
TOTAL OC	$ 114.001