1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-462-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 143 Suministro materiales de construcción DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 100152,61 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Scarlett Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 76.937.361-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camila Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad Adquisición por vía de Suministro de Materiales de Construcción y Reparación para el Departamento de DIMAO. Según solicitud de pedido adjunto numero 143 de fecha 29-07-2025 se oferta totalidad de materiales solicitados $ 527.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.119 $ 527.119

Total Neto	$ 527.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.153
TOTAL OC	$ 627.272