1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-994-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DIDECO-PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-81-002-000-000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 39894,3 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hakuna Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES R.U.T. 14.025.886-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hakuna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Pack ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SE SOLICITA FACTURA CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS O GUIA DE DESPACHO $ 209.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.970 $ 209.970

Total Neto	$ 209.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.894
TOTAL OC	$ 249.864