1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2025 Nombre de la Orden de Compra VARADO Y DESVARADO PM-2512 Y 2505 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 270324,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruas torres Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.334.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gruas torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101623 Grúas torre 20 Hora SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA PARA VARADO Y DESVARADO PM-2512 Y PM-2505, CON GRÚA. SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA PARA VARADO Y DESVARADO PM-2512 Y PM-2505, CON GRÚA. $ 71.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.760 $ 1.422.760

Total Neto	$ 1.422.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.324
TOTAL OC	$ 1.693.084