1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-1888-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq., Letreros, Por Ctto,. Sum Conf. Instal., de L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-80-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3489/22-04-999-001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 288800 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor riffo Razón Social IVAN ENRIQUE RIFFO MILLACOY R.U.T. 7.919.067-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 10 Unidad no definida LETRERO de 150 x 80 cm x 2 mm LETRERO de 150 x 80 cm x 2 mm $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 55121727 Letreros 2 Unidad no definida LETRERO de 90 x 70 cm x 2 mm LETRERO de 90 x 70 cm x 2 mm $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 1.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.800
TOTAL OC	$ 1.808.800