1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-19-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BATERIA SART II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N , Interior Asmar, Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 74900,09 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N , Interior Asmar, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERA VENNIK LTDA. Razón Social MERA VENNIK LIMITADA R.U.T. 79.628.730-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERA VENNIK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111717 Baterías del manganeso 1 Unidad MC MURDO BATTERY PACK S4 / SAILOR SART II / SKANTI SART P/N 86-630A   $ 394.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.211 $ 394.211

Total Neto	$ 394.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.900
TOTAL OC	$ 469.111

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.628.730-6 Ver adjunto