1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-228-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra GALLETAS-JUGO EN CAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393-16-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna * Impuesto 14303,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA R.U.T. 76.653.389-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Global 40 PAQUETES DE GALLETAN TRITON, 40 JUGOS EN CAJA Y 80 CEREAL BAR, SEGUN SR-132, PARA EL DIA 06.06.2025. 40 PAQUETES DE GALLETAN TRITON, 40 JUGOS EN CAJA Y 80 CEREAL BAR, SEGUN SR-132, PARA EL DIA 06.06.2025. $ 75.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.280 $ 75.280

Total Neto	$ 75.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.303
TOTAL OC	$ 89.583