1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5158-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-52-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5158-52-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SERVICIOS Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 La Serena Comuna La Serena Impuesto 4324191 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cds montajes Razón Social C.D.S. MONTAJES SPA R.U.T. 76.928.763-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cds montajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global Provisión e Instalación Grupo Electrógeno y Tablero de Transferencia Edificio Casa Central, Campus Andrés Bello De La Universidad De La Serena Oferta Economica C.D.S. Montajes SPA $ 22.758.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.758.900 $ 22.758.900

Total Neto	$ 22.758.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.324.191
TOTAL OC	$ 27.083.091